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一、指導思想、依據、原則及編制方法
(一)指導思想
全面貫徹落實黨的十八屆三中全會、市委十屆三次全會、中國文聯第九次文代會精神,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀爲指導,自覺堅持“二爲”方向、“雙百”方針和“三貼近”原則,大力弘揚社會主義核心價值觀,堅定不移地踐行天津精神,以新思路、新機制和求真務實、真抓實幹、開拓創新精神創造性地開展工作,全力打好文化大發展大繁榮攻堅戰,全面展示我市文藝發展水平,進一步擴大我市文藝影響,努力使文聯工作再上新臺階,爲實現“中國夢”和“美麗天津”建設作出應有貢獻。
(二)主要依據
根據《天津市部門預算管理辦法》及《關於編制2014年市級部門預算草案的通知》和財政部關於執行《2014年政府收支分類科目》的通知等有關規定,編制2014年度預算。
(三)基本原則
1、加強財務管理,堅持財務監督,管好用好每筆國家的資金;
2、按照量入爲出,勤儉節約的原則,根據預算和全年各處室的工作任務所需經費,合理安排全年各項支出,不留缺口;
3、堅持保障重點,兼顧一般的原則,在重點保證機關中心工作的基礎上,按照工作任務的需要安排好2014年各項經費的使用。
(四)、編制方法
1、收入預算編制。密切關注經濟形勢發展變化,結合文聯發展規劃,合理安排財政撥款預算。
2、支出預算編制。根據國家和我市有關政策規定,按照定員定額的編制方法編制基本支出預算。人員支出預算依據國家和我市規定合理安排。公用支出預算本着量入爲出的原則,合理使用。
二、部門機構人員基本情況
(一)機構設置
我單位屬於社會團體(局級單位),下設9個協會,2個編輯部及文聯機關。分別爲:美術、音樂、戲劇、舞蹈、攝影、書法、曲藝、雜技、民間文藝9個協會;《藝術家》、《文學自由談》2個編輯部;資料室、理論研究室、組聯部、文聯機關各處室。
(二)人員構成情況
我單位屬於一級全額預算單位,人員爲行政編制與事業編制兩類。人員編制共計110名,其中:行政編制50名,工勤編制6名,事業編制54名。我部門實有186人,包括在職人員88人,離休人員9人,退休人員89人。
三、部門預算編制情況
(一)收支預算整體說明
2014年收入預算爲1942.6萬元,其中:財政撥款1941.8萬元,其他收入0.8萬元。2014年支出預算爲1942.6萬元,其中:
一般公共服務支出918.9萬元,主要用於機關工作人員人員經費及公產房房租支出、日常辦公支出。文化體育與傳媒支出918萬元,主要用於事業編人員人員經費,藝術家深入生活創作經費及各協會活動經費不足。醫療衛生與計劃生育支出105.7萬元,主要用於機關事業單位醫療保險補助及離休人員醫藥費。
(二)、其他需要說明的問題
預計銀行存款利息收入0.8萬元,用於辦公支出。